企业税务顾问工作中存在的问题及对策

  摘 要:在时代不断发展过程中,我国企业逐渐加强对税务的重视力度,税务顾问外聘意识提升,通过人才来强化税务管理质量,为企业发展奠定良好的基础。聘请税务顾问已经成为企业一种常态,通过税务顾问来促使企业规避税务风险,维护企业自身的合法权益,但在实际的工作开展过程中,还存在一些问题,影响各项工作质量。本文从问题入手,深入开展分析,针对性提出企业税务顾问工作优化策略,以促使企业发展。

  现阶段,税务顾问的重要性逐渐提升。税务顾问的专业指导,可以促使企业有效地规避税务风险,依法合规纳税,保证企业合法权益。但在实际的工作开展过程中,受多种因素影响,企业税务顾问工作中还存在较多的问题,不仅影响工作效率,还可能造成税务风险,需要进一步创新,以促使企业稳定发展。

  一、聘请税务顾问,已经成为企业发展的新常态

  在当前的时代背景下,市场经济在发展过程中呈现出新常态,发展速度加快,促使经济体制改革步伐加快,形成全新的经济模式。同时,相关的税务政策也越来越完善,税务管理工作的价值性提升,为企业的发展奠定良好的基础。例如,在企业发展过程中,涉税事务对企业运营与发展影响较大,直接关系着现阶段企业稳定性,如营改增政策推行,直接影响企业现阶段的发展模式。因此,为满足企业需求,科学地开展涉税管理工作成为重点,保证企业的经营目标实现。例如,京东在发展过程中为保证自身的经济效益,积极聘请税务顾问,科学合理地开展税务工作,以实现企业的生产运营管理,为自身的稳定发展提供良好的支撑。充分发挥出税务顾问的作用与价值,采取合理的措施帮助企业解决存在的问题,降低自身的税务负担,提升企业自身的竞争力,帮助企业在激烈的市场竞争中占据一席之地,推动我国税务顾问行业稳定发展。

  二、企业税务顾问工作中存在的问题

  (一)缺乏现代化的理念与意识

  税务顾问在开展各项工作过程中,工作质量受到现代化理念与意识的影响较为明显,进一步影响企业发展与竞争力的提升。因此,在发展过程中应积极地创新企业税务顾问工作理念,完善现阶段的工作模式,以提升工作质量。但部分企业对企业税务顾问工作重视不足,导致工作理念传统,降低工作质量,如京东企业税务顾问在开展工作过程中,存在明显的理念落后情况,僵硬的理念造成各项工作效率降低,难以满足现阶段的需求,造成不良的影响,需要加强整体的重视力度,以促使企业稳定发展。

  (二)企业税务顾问定位不精准

  企业在发展过程中,想要充分发挥出税务顾问的优势,必须对其进行合理的定位,结合实际情况开展优化。但在实践过程中,经常存在企业税务顾问工作的定位不精准情况,如部分企业在开展定位过程中,存在明显的偏差,未能及时认清自身的资源、业务情况,整体的目标不清晰,对各项工作的开展产生阻力,难以满足各项工作开展需求。

  (三)企业税务顾问能力不足

  经济的发展促使现阶段的经济形势发生明显的变化,加快推进税收政策的改革,能对行业全面发展产生良好的推动作用。受此因素影响,事务所迎来全新的挑战,需要行业人才具备较强的专业技术水平与知识水平,适应不断变化的需求。传统的企业税务顾问在发展过程中综合素养水平参差不齐,开展业务过程中经常出现能力与业务不匹配情况,降低了整体的工作效率,因此,应加强重视力度,打造全新的发展模式,以推动现阶段行业实现稳定的发展,注重专业人才的培养,强化监督能力,促使我国税务律师事务所全面发展,提供良好的人才动力。

  (四)行业规范不足执业环境较差

  现阶段,行业工作机制与制度不完善,造成行业的整体自律性降低,规范性不足,直接影响执业环境,限制行业的发展。与此同时,在发展过程中,许多税务师事务所之间的联系不足,甚至存在明显的敌对关系,在激烈市场竞争下容易出现恶性竞争,造成行业的发展受限,阻碍行业发展,造成不良的影响,因而需要进一步的创新,完善现阶段的发展模式,以解决存在的问题,满足时代发展需求。

  三、企业税务顾问工作质量提升策略

  (一)树立良好的现代化经营理念与竞争意识

  在当前的社会背景下,市场经济呈现出全面发展趋势,促使各个行业积极参与到竞争中。为保证自身的竞争力与发展稳定性,大量的企业在发展过程中不断提升自身的竞争意识,整合现有的资源,为各项工作的开展奠定良好的基础。企业在发展中应积极地优化、整合现有的资源,打造新模式,以税务筹划顾问为基础,针对性地开展各项工作,转变传统的思想理念,加强对当前的发展环境分析,根据自身的实际情况来制定发展策略,整合现有的资源,以内外环境为基础,及时调整管理方案,为企业的发展点奠定良好的基础。现阶段,税务师事务所应积极地开展创新,强化当前的体系与模式,注重自身的发展,积极借鉴国外先进的思想与理念,整合现有的资源,打造全新的发展体系,整理行业与市场的信息,结合自身的实际情况开展优化,帮助企业税务顾问累积自身的工作经验,探索出全新的发展模式,以提升整体的经营管理水平,夯实企业的发展基础,提供充足的发展动力。

  (二)明确企业税务顾问自身的定位与作用

  现阶段的税务师事务所在发展过程中应加强对自身的优化,明确现阶段的发展模式,做好税务顾问的定位,明确其自身的作用,整合现有的资源,打造全新的体系,以促使各项工作有序地开展。通过合理的定位来明确企业经营目标,强化其社会价值,以精准的发展定位为基础,开展全面的优化,整合现有的资源,做好创新,实现全面发展。明确自身的发展目标,充分发挥出事务所工作人员自身的工作积极性与创造性,明确自身的工作任务,加强各个环节之间的协调,提升其工作的实践性,完成各项任务。税务师事务所涉及的相关内容主要有税务咨询税务代理,两类工作的重点不同。因此,在发展过程中应结合实际情况开展优化,整合现有的资源,为各项工作的开展奠定良好的基础。可以根据企业的实际情况开展优化,明确其工作内容,做好定位,以保证各项工作顺利地开展。对后续的各项工作开展制定完善的计划,做好工作的等级分析,如高端业务、普通业务、低端业务等。并结合实际情况开展,做好战略规划,整合现有的资源,打造全新的发展体系,以需求为基础,针对性地开展创新,实行差异化竞争,为各个类型的税务师事务所发展奠定良好的基础,实现整体的融合入,提高产业发展优势,保证业务对接合理,扩大整体的深度与广度,推动行业发展。

  (三)积极提升税务顾问自身的业务能力

  当前,税务师事务所想要实现全面的发展,应明确行业的特点,加强对税务师人才的重视力度,提升其专业素养与知识水平,整合现有的资源,打造全新的发展体系,为后续的发展奠定良好的人才基础。在短时间开展各项创新工作,提升整体的工作质量。积极对现阶段的需求进行整合,如积极对专业的人才开展引进,以国外先进的人才为主,吸引人才,通过提升人才的综合素养水平来带动行业发展,整合现有的资源。根据相关的调查显示,现阶段我国的行业在发展过程中,税务方面的人才缺口超过300万。因此,在当前的形势下,应积极地对人才进行培养,优化现有的模式,以需求为基础,针对性的培养人才,注重模式的发展,打造全新的体系,建立高素质人才队伍,从理论、技能、政策等角度开展,针对性地分析,提升工作质量。积极探索全新的发展模式,整合现有的模式,注重监督机制的完善,加强人才之间的交流,整合现有的体系,规范具体业务,做好各项评价工作,发挥出激励的优势,为各项工作的开展奠定良好的基础。

  (四)加强行业的联合改善企业税务顾问执业环境

  围绕当前宏观环境,企业税务在发展过程中应积极地改变行业发展状态,联合企业实际情况来改善、整合现阶段的发展模式。联合企业实际情况来改善税务顾问执业环境,加强政府部门与协会之间的联合,打造一个健康稳定的执业环境,为各项税务顾问的执行开展奠定基础,为各项工作提供良好的支撑。严格执行各项监督,对现有的模式创新,遵循领导的发展模式,响应国家的号召,整合现有的资源,遵循相关的政策法规,加强内外部的监督。不断开展创新,加强税务顾问工作的开展,明确当前的时代背景,整合现有的工作,打造全新的方向,针对性地整合资源,为企业的税务顾问工作奠定良好的基础,为社会主义市场经济的发展提供充足的动力。

  结束语:

  综上所述,税务师事务所在发展过程中,面临着较为复杂的环境,市场竞争越发激烈。因此应积极地开展创新,整合现有的资源,明确企业税务顾问自身的实际情况,有效应对各种变化,强化自身的综合能力与素养,为企业的发展奠定良好的基础,提升工作人员的工作积极性,做好各项管理工作。

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  作者简介:汤彩平(1976-),女,湖南省韶山市人,本科,中级会计师。研究方向:企业财税管家及税筹影响。

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