主持人王柄根
《动态》：指南针近期公告称，公司参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖，以1.10 亿竞得联合创业集团公司持有的先锋基金34.21% 股权。指南针此次参与先锋基金竞拍的主要目的是什么？
孔铭：根据指南针公告，12月25日，公司以1.10亿竞得联合创业集团公司持有的先锋基金34.21%股权。本次司法拍卖之前，公司已受让富海企业管理有限公司持有的先锋基金4.99%股权，并于2023年12月11日完成工商变更登记。竞得先锋基金股权后，公司拟成为先锋基金的单一第一大股东。
先锋基金拥有公募基金牌照，至2023年9月30日，先锋基金管理规模为34.3亿元，其中30.1亿元为债券型基金。
先锋基金目前第二大股东为大连亚联投资管理有限公司，持股33.31%；第三大股东为北京鹏康投资有限公司，持股22.51%。
本次交易将有助于指南针形成以原有金融信息服务为主体，证券服务和公募基金服务为两翼的“一体两翼”业务发展新格局，为公司持续强化综合财富管理能力奠定坚实基础。此外，通过指南针多年来在金融信息服务领域的数据优势、技术优势和客户资源优势，先锋基金亦可以提高金融服务的市场覆盖面，提升客户粘性，进一步拓展和深化公司在金融领域的专业化服务能力和水平。
《动态》：本次竞拍的资金来源是什么，是否将对公司的财务及经营造成影响？
孔铭：本次竞拍资金来源全部为公司自有资金。至2023年9月30日，指南针的货币资金及交易型金融资产为28.1亿元，本次参与先锋基金的股权竞拍预计不会对公司的财务及经营造成不良影响。随着公司第四季度高端产品的营销推广、麦高证券各项业务的良好推进，指南针23年Q4及24年全年经营表现仍值得期待。
《动态》：公司此前所收购麦高证券的发展情况如何？
孔铭：2022年，指南针收购麦高证券（原网信证券），成为继东方财富后A股第二家拥有券商牌照的互联网公司。收购之后，麦高证券着力恢复各条线业务，业务规模增速显著：1）经纪业务：2023年前三季度，手续费及佣金净收入0.6亿元，同比增长11.1倍；利息净收入0.24亿元，同比增长7.6倍。2）自营业务：前三季度，投资收益0.4亿元，同比增长4.8倍。不过需要注意2022年同期合并数据仅包含麦高证券期末2个月的数据，低基数下增速较高。
《动态》：公司2023 年业绩情况如何？
孔铭：2023年前三季度，公司实现营收6.8亿元，同比下滑37.9%；实现扣非后归母净利润-0.5亿元，同比转亏。Q3单季度实现营收1.7亿元，同比下滑10.8%；实现扣非后归母净利润-0.61亿元，同比转亏。剔除利息净收入、手续费及佣金净收入之后，公司前三季度营收为6.0亿元，同比下滑45.1%；Q3单季度营收为1.4亿元，同比下滑26.4%。
公司业绩下滑主要受两方面因素影响：1）市场景气度：金融信息服务作为公司支柱业务，与资本市场景气度高度关联，2023年前三季度证券市场交易低迷，A股日均成交量同比减少10.63%，对金融信息服务产品营销造成压力。2）销售节奏：2023前三季度，公司仅开展全赢系列私享家版软件产品营销，并未同期营销上年同期的全赢决策智能阿尔法版产品。随市场景气度提升，产品销售节奏恢复，公司业绩有望好转，同时30亿定增在途，补充资本金后证券经纪、两融等业务可加速发展。
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